2016年12月20日
海南区人民医院2015年决算公开报表（下载）
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
海南区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健。救治等职能于一体的自治区二级甲等医院，是海南区诊疗项目最齐全、设备最先进、开放床位最多的医院。
全院职工秉承“仁爱行医，真诚待人”的服务宗旨和“严谨、求真、博爱、奉献”的医院核心价值观，坚持走“医教研并重、质量兴院、服务兴院、人才强院、科教兴院”的集约型发展道路，坚持以患者为中心，以质量求生存，以创新促发展，以服务树形象的办院方针，以为了人民的健康，为了职工的幸福为办院宗旨，目前，医院主要工作职责如下：
1.作为海南区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中西医药政策
3.作为海南区120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导巴音陶亥镇卫生院、拉僧仲社区卫生服务中心，公乌素社区卫生服务中心做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
6.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
7.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
8. 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担上级部门及海南区卫计局交办的其他卫生工作。
（二）机构人员情况。
1. 我单位共有职工150人，其中：在职人员106人，退休人员44人。
2．机构人员当年变动情况及原因。
海南区人民医院2015年调出2人，退休2人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况
收入支出与预算对比分析
1.、2015年我院总收入为6149万元，财政拔款收入1404万元，占总收入的23%。业务收入4709万元，占总收入的77%。总支出为5748万元，其中工资福利支出：2236万元，占总支出的39%；商品和服务支出3170万元，占总支出的54%；对个人和家庭的补助支出442万元，占总支出的7%
2、2015年三公经费支出0万元,其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,培训费0万元。
3、2014年三公经费支出0万元,其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元，培训费支出0。
4、2015年会议费0元，2014年会议费0元
（二）年末结转和结余情况
2015年年初财政拨款结转0万元， 2015年年末财政拨款结转0万元。
三、资产负债情况分析
2015年末单位资产总值为8430万元，总资产增长率：23%。负债总值为4953万元，资产负债率59%，在总资产总中，固定资产2768万元，占总资产的33%。固定资产净值率：63%。流动资产5661万元，占总资产的67%。流动比率：1.44结构尚可。业务收支结余率：5%。年末净资产为3762万元，净资产增长率9%。其资产负债结构比较合理。
较上年相比单位资产总值增加了23%，负债总值增加35%,固定资产总值增加5%,净资产增加了9%。
